CJ – La modificación «rompe» las Registraciones

Reportado en el grupo cwausers

Es un tema que tengo pendiente hace AÑOS. No es muy sencillo de reproducir.

Última versión en que fue probado : 2.3.6.9

Descripción: Al abrir una registración de Tesorería y luego grabarla, pueden suceder las siguientes cosas:

– La modificación se hace correctamente
– La modificación no se hace
– Modifica algunos item y otros no, dejando el comprobante desbalanceado, o bien imputando
la totalidad de varios items al último.

XP – Ver aplicaciones dos en pantalla completa

La aplicacion ocupaba solamente la mitad de la pantalla. La solucion:

• Ejecutar el ejecutable( no el acceso directo ). En la barra azul botòn dercho-propiedades. En la solapa Diseño, definir en Buffer de Pantalla, Ancho: 80, Alto:25.( es posible que aparezcan èstos valores y la pantalla se muestre por la mitad. Ponerle los mismos y grabar los cambios )

• En el Acceso directo, botòn derecho, propiedades.En la solapa Programa setear: Ejecutar-Maximizada. En la solapa Pantalla setear: Pantalla Completa

Reprocesando ( y renegando) Bienes de Uso

Está entre las cosas que más trabajo me dio …

Había implementado el módulo por mi cuenta, sin tener ninguna idea, en el año 2002 y de ahí gran parte de los problemas.

A continuación un Resumen de los puntos a tener en cuenta:

Carga de Saldos Iniciales

Tenía Bienes con amortizaciones acumuladas. Mi error fue cargar dichas amortizaciones en campos de usuario y el valor remanente como valor de Origen.

Ej. :

Generar un reporte basado en una vista

Tip aportado por Rafael Pont Lezica, de Penta Consulting.

1) Generar la vista, debe comenzar con: USR_V_. Guardar la query que la genera y borrarla

2) Crear una tabla con el mismo nombre con el StDiccio.

3) Borrar la tabla desde el sql y reemplazarla con la vista. Listo!. Ya se puede usar desde el ReportEditor.

4) Al instalar una nueva versión, tener cuidado de resguardar la cwtmtables, quitar antes de la conversion todas aquellas que comiencen con ‘usr_v_’, y restaurarlas luego de la misma

RV -Bienes de Uso – Error en Revalúo cuando existen movimientos de Baja en periodos posteriores

Reportado en el grupo

probado en vesrión : 2.3.6.9
Según Rafael Pont Lezica, de Penta Consulting, éste error viene de
larga data, pero todavía está pendiente de solucionar.
Al tirar el proceso de amortización( RVPROWIZ2) el mismo da un error
al grabar RVRMVD cuando existen movimientos de baja posteriores al
periodo a procesar.
Ejemplo: si se desea hacer la amortización Contable para el periodo
12/2005 y hay movimientos de baja en la STRMVI con fecha 2006 arroja el

RV -Bienes de Uso -No genera asiento de Baja para bienes amortizados

Reportado en el grupo

Probado en versión: 2.3.6.9
Reportado por Penta Consulting a CWA. Dicen que no es un error, lo cual
no es cierto.

USR_V_PERIOD

Lista periodos entre 199901 y 201612. Evita tener que crear y cargar una tabla física

Sp_Columnas

Cansado de hacer un sp_columns , agregarle las comas y quitar el campo timestamp …

CREATE PROCEDURE SP_COLUMNAS

@TABLA VARCHAR(50)

-- Lista de las columnas de una tabla con comas

-- No trae las tipo timestamp

-- Desarrollado por Carlos Pedranti

-- Ultima Modificación: 13/12/2006

-- Ej. de Ejecución

-- Exec Sp_Columnas RVRMVI

AS

SELECT

 SYSCOLUMNS.NAME +

  (CASE

   WHEN COLORDER <>

      ( SELECT MAX(I.COLORDER)

        FROM SYSCOLUMNS I JOIN SYSOBJECTS H ON

        I.ID = H.ID

        WHERE H.ID = SYSOBJECTS.ID) THEN ','

    ELSE ''

    END ) FROM SYSOBJECTS JOIN SYSCOLUMNS

ON

SYSOBJECTS.ID = SYSCOLUMNS.ID

WHERE SYSOBJECTS.NAME =
@TABLA
AND SYSCOLUMNS.XTYPE <> 189

ORDER BY SYSCOLUMNS.COLORDER

Ver también sp_cwacolumns

Previniendo la Diferencia de Cambio en Proveedores

Al registrar un factura el dólares, al momento del pago el importe en pesos estará determinado por el tipo de cambio que se le ponga en el CALCULO ( orden de pafo automática- cálculo de Obligaciones a pagar ). La diferencia en pesos dada por la diferencia de cotización entre la registración de la factura y el pago, se registra en proveedores como “diferencia de cambio”

Ahora bien, debido a que en mi empresa no se desea usar dicha funcionalidad, ya que el proveedor la toma en base a la fecha de acreditación del cheque, y no en base a la fecha de pago, para que la misma no se genere hay que ingresarle la misma paridad en el CALCULO que en la de la registración de la factura.

Desglose Impositivo

Al estar habilitado graba por item la alicuota y el impuesto calculado. Es muy útil para sacar información impositiva como la RG 1361 ( 1547 ).

Parametrización: