Previniendo la Diferencia de Cambio en Proveedores

Al registrar un factura el dólares, al momento del pago el importe en pesos estará determinado por el tipo de cambio que se le ponga en el CALCULO ( orden de pafo automática- cálculo de Obligaciones a pagar ). La diferencia en pesos dada por la diferencia de cotización entre la registración de la factura y el pago, se registra en proveedores como “diferencia de cambio”

Ahora bien, debido a que en mi empresa no se desea usar dicha funcionalidad, ya que el proveedor la toma en base a la fecha de acreditación del cheque, y no en base a la fecha de pago, para que la misma no se genere hay que ingresarle la misma paridad en el CALCULO que en la de la registración de la factura.